[공지] 대법륜사 불심원요양원 2015년 예산서

순번	구분	관	항	목	예산액
					전년도	당해년도	증감액	증감비율
1	세입	입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금 비용수입	31,696,200	46,460,160	14,763,960	46.58
2				비급여 비용수입	14,400,000	25,920,000	11,520,000	80
3		보조금수입	보조금수입	시군구보조금	5,256,880	5,550,240	293,360	5.58
4		후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0
5				비지정후원금	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100
6		요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	181,135,800	185,845,250	4,709,450	2.6
7		차입금	차입금	기타차입금	12,000,000	16,000,000	4,000,000	33.33
8		이월금	이월금	전년도이월금	0	0	0	0
9		잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	10,000,000	9,950,000	19900
10				기타잡수입	100,000	600,000	500,000	500
11	합계				246,638,880	293,375,650	46,736,770	18.94
12	세출	사무비	인건비	급여	146,400,000	143,700,000	-2,700,000	-1.84
13				제수당	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50
14				일용잡급	1,600,000	960,000	-640,000	-40
15				퇴직금 및 퇴직적립금	14,640,000	14,370,000	-270,000	-1.84
16				사회보험부담금	8,400,000	18,000,000	9,600,000	114.29
17				기타후생경비	2,400,000	1,800,000	-600,000	-25
18			업무추진비	기관운영비	2,400,000	30,000,000	27,600,000	1150
19				직책보조비	0	3,600,000	3,600,000	0
20				회의비	480,000	600,000	120,000	25
21			운영비	여비	600,000	480,000	-120,000	-20
22				수용비 및 수수료	2,400,000	7,200,000	4,800,000	200
23				공공요금	6,000,000	7,000,000	1,000,000	16.67
24				제세공과금	2,600,000	2,592,000	-8,000	-0.31
25				차량비	0	480,000	480,000	0
26				기타운영비	3,000,000	3,000,000	0	0
27		재산조성비	시설비	시설비	2,300,000	5,000,000	2,700,000	117.39
28				자산취득비	3,000,000	3,000,000	0	0
29				시설장비유지비	1,800,000	1,400,000	-400,000	-22.22
30		사업비	운영비	생계비	13,056,880	13,790,240	733,360	5.62
31				수용기관경비	10,800,000	7,200,000	-3,600,000	-33.33
32				피복비	2,000,000	640,000	-1,360,000	-68
33				의료비	600,000	1,080,000	480,000	80
34				특별급식비	0	360,000	360,000	0
35				연료비	3,000,000	2,190,000	-810,000	-27
36			교육비	수업료	0	360,000	360,000	0
37				기타교육비	2,400,000	240,000	-2,160,000	-90
38			사업비	교육재활 사업비	0	600,000	600,000	0
39				사업비	0	300,000	300,000	0
40		부채상환금	부채상환금	원금상환금	12,000,000	16,000,000	4,000,000	33.33
41				이자지급금	1,080,000	3,360,000	2,280,000	211.11
42		잡지출	잡지출	잡지출	582,000	200,000	-382,000	-65.64
43		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	400,000	293,410	-106,590	-26.65
44				반환금	100,000	100,000	0	0
45		준비금	환경개선준비금	시설환경 개선 준비금	600,000	480,000	-120,000	-20
46	합계				246,638,880	293,375,650	46,736,770	18.94